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Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0000231
Monto de la Factura
₲ 161.774.481
Nro. de Orden de Pago
2459
Fecha de Orden de Pago
29-12-2025
Fecha Emisión Cheque
29-12-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-12-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 150.915.002
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 564.740
Retención IVA
₲ 4.412.031
Retención Renta
₲ 5.882.708
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PIERCE SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80089337-9
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-22001-25-263226
Monto Contrato
₲ 502.599.442
Total Pagado por el Contrato
₲ 502.599.442
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 468.861.313
Datos de la Licitación
ID de Licitación
472176
Nombre de la Licitación
Construcciones varias en Instituciones Educativas
Convocante
Gobierno Departamental de Concepción (CONCEPCIÓN)
Unidad de Contratación
Uoc Concepcion