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Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0000240
Monto de la Factura
₲ 563.422.362
Nro. de Orden de Pago
73
Fecha de Orden de Pago
27-02-2026
Fecha Emisión Cheque
27-02-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-02-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 525.601.356
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 1.966.856
Retención IVA
₲ 15.366.064
Retención Renta
₲ 20.488.086
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PIERCE SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80089337-9
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-22001-25-263225
Monto Contrato
₲ 797.640.215
Total Pagado por el Contrato
₲ 797.640.215
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 744.096.803
Datos de la Licitación
ID de Licitación
472176
Nombre de la Licitación
Construcciones varias en Instituciones Educativas
Convocante
Gobierno Departamental de Concepción (CONCEPCIÓN)
Unidad de Contratación
Uoc Concepcion