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Datos del Pago
Nro. de Factura
008-001-0015/16/17/18/19/20/21
Monto de la Factura
₲ 2.467.989.545
Nro. de Orden de Pago
1092
Fecha de Orden de Pago
18-08-2025
Fecha Emisión Cheque
18-08-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-08-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.302.320.138
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 8.615.527
Retención IVA
₲ 67.308.806
Retención Renta
₲ 89.745.074
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GRUPO ALTAIR S.A.
RUC
80098783-7
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-22001-25-250152
Monto Contrato
₲ 113.825.502.700
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.807.798.934
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.477.257.939
Datos de la Licitación
ID de Licitación
458765
Nombre de la Licitación
Provisión De Alimentación Escolar-Programa Hambre Cero
Convocante
Gobierno Departamental de Concepción (CONCEPCIÓN)
Unidad de Contratación
Uoc Concepcion