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Datos del Pago
Nro. de Factura
008-001-0038/39/40/41/42/43/44
Monto de la Factura
₲ 2.486.025.670
Nro. de Orden de Pago
1269
Fecha de Orden de Pago
03-10-2025
Fecha Emisión Cheque
03-10-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-10-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.319.145.547
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 8.678.490
Retención IVA
₲ 67.800.700
Retención Renta
₲ 90.400.933
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GRUPO ALTAIR S.A.
RUC
80098783-7
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-22001-25-250152
Monto Contrato
₲ 113.825.502.700
Total Pagado por el Contrato
₲ 30.243.322.928
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 28.212.273.668
Datos de la Licitación
ID de Licitación
458765
Nombre de la Licitación
Provisión De Alimentación Escolar-Programa Hambre Cero
Convocante
Gobierno Departamental de Concepción (CONCEPCIÓN)
Unidad de Contratación
Uoc Concepcion