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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003831
Monto de la Factura
₲ 219.400.000
Nro. de Orden de Pago
2048
Fecha de Orden de Pago
28-11-2025
Fecha Emisión Cheque
28-11-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-11-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 204.672.277
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 765.905
Retención IVA
₲ 5.983.636
Retención Renta
₲ 7.978.182
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CR SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80064550-2
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-22001-25-258942
Monto Contrato
₲ 582.771.479
Total Pagado por el Contrato
₲ 582.771.479
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 543.651.620
Datos de la Licitación
ID de Licitación
469023
Nombre de la Licitación
Mantenimiento Y Reparaciones Menores De Vehículos Y Maquinarias
Convocante
Gobierno Departamental de Concepción (CONCEPCIÓN)
Unidad de Contratación
Uoc Concepcion