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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000325
Monto de la Factura
₲ 2.648.042.250
Nro. de Orden de Pago
1129
Fecha de Orden de Pago
28-08-2025
Fecha Emisión Cheque
28-08-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-08-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.470.286.396
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 9.244.075
Retención IVA
₲ 72.219.334
Retención Renta
₲ 96.292.445
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
BLANCA NIEVES RODRIGUEZ BRAUN
RUC
688279-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-22001-25-250153
Monto Contrato
₲ 124.869.265.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 27.779.602.410
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 25.913.846.292
Datos de la Licitación
ID de Licitación
458765
Nombre de la Licitación
Provisión De Alimentación Escolar-Programa Hambre Cero
Convocante
Gobierno Departamental de Concepción (CONCEPCIÓN)
Unidad de Contratación
Uoc Concepcion