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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000365
Monto de la Factura
₲ 2.673.358.150
Nro. de Orden de Pago
1397
Fecha de Orden de Pago
13-10-2025
Fecha Emisión Cheque
13-10-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-10-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.492.970.036
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 9.328.959
Retención IVA
₲ 72.882.495
Retención Renta
₲ 97.176.660
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
BLANCA NIEVES RODRIGUEZ BRAUN
RUC
688279-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-22001-25-250153
Monto Contrato
₲ 124.869.265.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 36.328.863.480
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 33.889.218.783
Datos de la Licitación
ID de Licitación
458765
Nombre de la Licitación
Provisión De Alimentación Escolar-Programa Hambre Cero
Convocante
Gobierno Departamental de Concepción (CONCEPCIÓN)
Unidad de Contratación
Uoc Concepcion