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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002458
Monto de la Factura
₲ 151.769.331
Nro. de Orden de Pago
2440
Fecha de Orden de Pago
29-12-2025
Fecha Emisión Cheque
29-12-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-12-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 141.581.469
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 529.813
Retención IVA
₲ 4.139.164
Retención Renta
₲ 5.518.885
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FACUNDO JOSE CORREA GODOY
RUC
3807819-8
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-22001-25-260822
Monto Contrato
₲ 528.777.565
Total Pagado por el Contrato
₲ 151.769.331
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 141.581.469
Datos de la Licitación
ID de Licitación
472176
Nombre de la Licitación
Construcciones varias en Instituciones Educativas
Convocante
Gobierno Departamental de Concepción (CONCEPCIÓN)
Unidad de Contratación
Uoc Concepcion