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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000137
Monto de la Factura
₲ 531.685.843
Nro. de Orden de Pago
834
Fecha de Orden de Pago
17-06-2026
Fecha Emisión Cheque
17-06-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-06-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 495.995.222
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 1.856.067
Retención IVA
₲ 14.500.523
Retención Renta
₲ 19.334.031
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
AUGUSTO ORTELLADO NARVAEZ
RUC
741180-4
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-22001-25-260824
Monto Contrato
₲ 1.091.517.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.091.517.400
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.018.246.813
Datos de la Licitación
ID de Licitación
472176
Nombre de la Licitación
Construcciones varias en Instituciones Educativas
Convocante
Gobierno Departamental de Concepción (CONCEPCIÓN)
Unidad de Contratación
Uoc Concepcion