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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000303
Monto de la Factura
₲ 3.381.830.170
Nro. de Orden de Pago
99684
Fecha de Orden de Pago
23-04-2025
Fecha Emisión Cheque
23-04-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-04-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.381.830.170
IVA
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CATHAY S.A.E
RUC
80067095-7
Número de Contrato
82/2022
Código de Contratación (CC)
LP-30151-22-224718
Monto Contrato
₲ 63.463.616.742
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.760.072.734
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.760.072.734
Datos de la Licitación
ID de Licitación
413389
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE BUSES URBANOS ELÉCTRICOS PLURIANUAL - EJERCICIOS 2022 - 2023 - 2024 - 2025 - 2026 - 2027. ID. 413.389
Convocante
Municipalidad de Ciudad del Este
Unidad de Contratación
Uoc Ciudad del Este