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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000455
Nro. de Timbrado
16177855
Monto de la Factura
₲ 129.824.364
Nro. de Orden de Pago
2805
Fecha de Orden de Pago
20-06-2023
Fecha Emisión Cheque
20-06-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-06-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 114.056.605
IVA
₲ 11.802.215
Retención DNCP
₲ 457.926
Retención IVA
₲ 3.540.664
Retención Renta
₲ 3.540.664
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 8.114.023
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JULIO CESAR SPIRIDONOFF SANCHEZ
RUC
3525900-0
Número de Contrato
32/2022
Código de Contratación (CC)
LP-23003-22-222574
Monto Contrato
₲ 742.999.998
Total Pagado por el Contrato
₲ 769.510.569
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 742.777.677
Datos de la Licitación
ID de Licitación
418674
Nombre de la Licitación
Construcción de Sistemas de Abastecimiento de agua potable con Red de Distribución en los departamentos de San Pedro, Caaguazú y Alto Paraná
Convocante
Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (INDERT)
Unidad de Contratación
Uoc Indert