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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000317
Nro. de Timbrado
15725050
Monto de la Factura
₲ 144.106.096
Nro. de Orden de Pago
6373
Fecha de Orden de Pago
27-10-2022
Fecha Emisión Cheque
27-10-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-10-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 135.610.386
IVA
₲ 13.100.554
Retención DNCP
₲ 508.302
Retención IVA
₲ 3.930.166
Retención Renta
₲ 3.930.166
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Cesar Adrian Ayala Torres
RUC
5594057-9
Número de Contrato
11/2022
Código de Contratación (CC)
LP-23003-22-217842
Monto Contrato
₲ 545.249.215
Total Pagado por el Contrato
₲ 500.543.289
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 485.841.832
Datos de la Licitación
ID de Licitación
414880
Nombre de la Licitación
Construcción de Sistemas de Abastecimiento de agua potable con Red de Distribución en los departamentos de Alto Paraná y Amambay
Convocante
Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (INDERT)
Unidad de Contratación
Uoc Indert