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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002075
Nro. de Timbrado
16243649
Monto de la Factura
₲ 202.567.208
Nro. de Orden de Pago
445
Fecha de Orden de Pago
14-12-2023
Fecha Emisión Cheque
14-12-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-12-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 190.624.951
IVA
₲ 18.415.201
Retención DNCP
₲ 714.510
Retención IVA
₲ 5.524.560
Retención Renta
₲ 5.524.560
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GREEN S.A SECURITY
RUC
80057622-5
Número de Contrato
33/2023
Código de Contratación (CC)
LP-24004-23-233966
Monto Contrato
₲ 4.861.612.992
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.861.380.078
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.748.449.230
Datos de la Licitación
ID de Licitación
424093
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA
Convocante
Caja de Jubilaciones y Pensiones de Empleados de Bancarios (CAJ.BANC.)
Unidad de Contratación
Uoc Caja de Jubilaciones y Pensiones de Empleados Bancarios