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Datos del Pago
Nro. de Factura
75
Monto de la Factura
₲ 124.138.419
Nro. de Orden de Pago
998
Fecha de Orden de Pago
22-12-2015
Fecha Emisión Cheque
22-12-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 123.641.865
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 496.554
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Edgar Emilio Gimenez Roa
RUC
1237055-0
Número de Contrato
122
Código de Contratación (CC)
LP-22003-14-101775
Monto Contrato
₲ 860.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 728.744.702
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 725.829.723
Datos de la Licitación
ID de Licitación
281350
Nombre de la Licitación
AQUISICION DE PERFORADORA DE POZO Y EQUIPAMIENTOS - PLURIANUAL
Convocante
Gobierno Departamental de Cordillera (CORDILLERA)
Unidad de Contratación
Uoc Cordillera