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Datos del Pago
Nro. de Factura
1-1-2036
Nro. de Timbrado
16296343
Monto de la Factura
₲ 11.687.500
Nro. de Orden de Pago
40979
Fecha de Orden de Pago
19-09-2023
Fecha Emisión Cheque
19-09-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-09-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.634.374
IVA
₲ 1.062.500
Retención DNCP
₲ 42.500
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CIMPLAST SACI
RUC
80015763-0
Número de Contrato
04/2022
Código de Contratación (CC)
LP-40003-22-213191
Monto Contrato
₲ 1.214.995.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.095.503.653
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.090.601.215
Datos de la Licitación
ID de Licitación
412632
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE BOTELLA PLASTICA PET Y TAPA ROSCA
Convocante
Cañas Paraguayas S.A. (CAPASA)
Unidad de Contratación
Uoc Capasa