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Datos del Pago
Nro. de Factura
1-2-77
Nro. de Timbrado
16218127
Monto de la Factura
₲ 19.771.510
Nro. de Orden de Pago
40542
Fecha de Orden de Pago
14-04-2023
Fecha Emisión Cheque
14-04-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-04-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.217.928
IVA
₲ 1.389.765
Retención DNCP
₲ 69.488
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CORRUGADORA PARAGUAYA SA
RUC
80003318-3
Número de Contrato
09/2022
Código de Contratación (CC)
LP-40003-22-213621
Monto Contrato
₲ 1.114.916.605
Total Pagado por el Contrato
₲ 594.407.834
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 591.719.651
Datos de la Licitación
ID de Licitación
406308
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE CAJAS DE CARTON
Convocante
Cañas Paraguayas S.A. (CAPASA)
Unidad de Contratación
Uoc Capasa