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Datos del Pago
Nro. de Factura
78
Nro. de Timbrado
17291952
Monto de la Factura
₲ 99.984.894
Nro. de Orden de Pago
964
Fecha de Orden de Pago
12-03-2025
Fecha Emisión Cheque
12-03-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-03-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 96.894.452
IVA
₲ 9.089.536
Retención DNCP
₲ 363.581
Retención IVA
₲ 2.726.861
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CONSTRUPAR SA
RUC
80008141-2
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-30064-24-239788
Monto Contrato
₲ 1.999.697.876
Total Pagado por el Contrato
₲ 99.984.894
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 96.894.452
Datos de la Licitación
ID de Licitación
439539
Nombre de la Licitación
Bacheo y pavimentación asfáltica en las calles de Cnel.Oviedo.
Convocante
Municipalidad de Coronel Oviedo
Unidad de Contratación
Uoc Coronel Oviedo