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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0002430
Nro. de Timbrado
13565428
Monto de la Factura
₲ 617.635.200
Nro. de Orden de Pago
25
Fecha de Orden de Pago
14-04-2020
Fecha Emisión Cheque
14-04-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-04-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 598.544.657
IVA
₲ 56.148.655
Retención DNCP
₲ 2.245.946
Retención IVA
₲ 16.844.597
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PARASOFT S.R.L.
RUC
80000727-1
Número de Contrato
21/2019
Código de Contratación (CC)
LP-12007-19-180365
Monto Contrato
₲ 772.044.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 772.044.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 743.986.517
Datos de la Licitación
ID de Licitación
342129
Nombre de la Licitación
Adquisición de equipos tecnologicos para los espacios educativos
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Programa de expansion de la atencion educativa oportuna para el desarrollo integral de niños/as desde la gestacion hasta los 5años a nivel nacional