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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004594
Nro. de Timbrado
13565428
Monto de la Factura
₲ 154.408.800
Nro. de Orden de Pago
581
Fecha de Orden de Pago
14-11-2019
Fecha Emisión Cheque
14-11-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-11-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 145.441.860
IVA
₲ 14.037.164
Retención DNCP
₲ 544.642
Retención IVA
₲ 4.211.149
Retención Renta
₲ 4.211.149
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PARASOFT S.R.L.
RUC
80000727-1
Número de Contrato
21/2019
Código de Contratación (CC)
LP-12007-19-180365
Monto Contrato
₲ 772.044.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 772.044.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 743.986.517
Datos de la Licitación
ID de Licitación
342129
Nombre de la Licitación
Adquisición de equipos tecnologicos para los espacios educativos
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Programa de expansion de la atencion educativa oportuna para el desarrollo integral de niños/as desde la gestacion hasta los 5años a nivel nacional