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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0103437
Nro. de Timbrado
13286889
Monto de la Factura
₲ 2.202.000.000
Nro. de Orden de Pago
67
Fecha de Orden de Pago
01-08-2019
Fecha Emisión Cheque
01-08-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-08-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.074.123.855
IVA
₲ 200.181.818
Retención DNCP
₲ 7.767.055
Retención IVA
₲ 60.054.545
Retención Renta
₲ 60.054.545
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SOCIEDAD DE ENSEÑANZA SUPERIOR SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80049936-0
Número de Contrato
03
Código de Contratación (CC)
LP-12007-19-172079
Monto Contrato
₲ 5.505.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.475.250.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.157.287.301
Datos de la Licitación
ID de Licitación
342078
Nombre de la Licitación
Consultoría para el desarrollo del curso de especialización en educación basada en competencias dirigido a educadores del bachillerato técnico con título de grado
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Programa Capacitacion de los Educadores p/ el mejoramiento de los aprendizajes de los niños/as,Jovenes y Adultos del Paraguay