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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003578
Nro. de Timbrado
14016233
Monto de la Factura
₲ 275.094.338
Nro. de Orden de Pago
525
Fecha de Orden de Pago
29-10-2020
Fecha Emisión Cheque
29-10-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-11-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 259.118.859
IVA
₲ 25.008.576
Retención DNCP
₲ 970.333
Retención IVA
₲ 7.502.573
Retención Renta
₲ 7.502.573
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
LAS CUEVAS S.A.
RUC
80071004-5
Número de Contrato
07
Código de Contratación (CC)
LP-12007-19-178111
Monto Contrato
₲ 8.539.999.988
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.539.999.988
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.044.058.895
Datos de la Licitación
ID de Licitación
366187
Nombre de la Licitación
Adquisición e instalación de parques infantiles
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Programa de expansion de la atencion educativa oportuna para el desarrollo integral de niños/as desde la gestacion hasta los 5años a nivel nacional