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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003442
Nro. de Timbrado
13578141
Monto de la Factura
₲ 832.500.000
Nro. de Orden de Pago
184
Fecha de Orden de Pago
04-06-2020
Fecha Emisión Cheque
04-06-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-06-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 784.154.455
IVA
₲ 75.681.818
Retención DNCP
₲ 2.936.455
Retención IVA
₲ 22.704.545
Retención Renta
₲ 22.704.545
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
LAS CUEVAS S.A.
RUC
80071004-5
Número de Contrato
07
Código de Contratación (CC)
LP-12007-19-178111
Monto Contrato
₲ 8.539.999.988
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.539.999.988
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.044.058.895
Datos de la Licitación
ID de Licitación
366187
Nombre de la Licitación
Adquisición e instalación de parques infantiles
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Programa de expansion de la atencion educativa oportuna para el desarrollo integral de niños/as desde la gestacion hasta los 5años a nivel nacional