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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003203
Nro. de Timbrado
13072702
Monto de la Factura
₲ 610.000.000
Nro. de Orden de Pago
457
Fecha de Orden de Pago
02-10-2019
Fecha Emisión Cheque
02-10-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-10-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 574.575.636
IVA
₲ 55.454.545
Retención DNCP
₲ 2.151.636
Retención IVA
₲ 16.636.364
Retención Renta
₲ 16.636.364
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
LAS CUEVAS S.A.
RUC
80071004-5
Número de Contrato
07
Código de Contratación (CC)
LP-12007-19-178111
Monto Contrato
₲ 8.539.999.988
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.539.999.988
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.044.058.895
Datos de la Licitación
ID de Licitación
366187
Nombre de la Licitación
Adquisición e instalación de parques infantiles
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Programa de expansion de la atencion educativa oportuna para el desarrollo integral de niños/as desde la gestacion hasta los 5años a nivel nacional