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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0046880
Nro. de Timbrado
13673079
Monto de la Factura
₲ 746.754.085
Nro. de Orden de Pago
31
Fecha de Orden de Pago
20-02-2020
Fecha Emisión Cheque
20-02-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-04-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 703.388.038
IVA
₲ 67.886.735
Retención DNCP
₲ 2.634.005
Retención IVA
₲ 20.366.021
Retención Renta
₲ 20.366.021
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
23/2019
Código de Contratación (CC)
LP-12007-19-180201
Monto Contrato
₲ 933.442.606
Total Pagado por el Contrato
₲ 933.442.606
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 879.235.048
Datos de la Licitación
ID de Licitación
342129
Nombre de la Licitación
Adquisición de equipos tecnologicos para los espacios educativos
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Programa de expansion de la atencion educativa oportuna para el desarrollo integral de niños/as desde la gestacion hasta los 5años a nivel nacional