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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0044348
Nro. de Timbrado
13673079
Monto de la Factura
₲ 186.688.521
Nro. de Orden de Pago
325
Fecha de Orden de Pago
05-11-2019
Fecha Emisión Cheque
05-11-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-11-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 175.847.010
IVA
₲ 16.971.684
Retención DNCP
₲ 658.501
Retención IVA
₲ 5.091.505
Retención Renta
₲ 5.091.505
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
23/2019
Código de Contratación (CC)
LP-12007-19-180201
Monto Contrato
₲ 933.442.606
Total Pagado por el Contrato
₲ 933.442.606
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 879.235.048
Datos de la Licitación
ID de Licitación
342129
Nombre de la Licitación
Adquisición de equipos tecnologicos para los espacios educativos
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Programa de expansion de la atencion educativa oportuna para el desarrollo integral de niños/as desde la gestacion hasta los 5años a nivel nacional