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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001522
Monto de la Factura
₲ 22.684.120
Nro. de Orden de Pago
2058
Fecha de Orden de Pago
16-09-2016
Fecha Emisión Cheque
16-09-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-09-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 21.572.186
IVA
₲ 2.062.193
Retención DNCP
₲ 80.839
Retención IVA
₲ 618.657
Retención Renta
₲ 412.438
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MARIELA CAROLINA MOLAS SAMUDIO
RUC
3200078-2
Número de Contrato
22-2015
Código de Contratación (CC)
LP-25005-15-110519
Monto Contrato
₲ 491.820.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 491.820.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 465.889.220
Datos de la Licitación
ID de Licitación
296274
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES DEL AISP
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac