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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001092
Nro. de Timbrado
11393187
Monto de la Factura
₲ 58.641.985
Nro. de Orden de Pago
577
Fecha de Orden de Pago
11-03-2016
Fecha Emisión Cheque
11-03-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-03-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 55.767.461
IVA
₲ 5.331.090
Retención DNCP
₲ 208.979
Retención IVA
₲ 1.599.327
Retención Renta
₲ 1.066.218
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MARIELA CAROLINA MOLAS SAMUDIO
RUC
3200078-2
Número de Contrato
22-2015
Código de Contratación (CC)
LP-25005-15-110519
Monto Contrato
₲ 491.820.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 491.820.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 465.889.220
Datos de la Licitación
ID de Licitación
296274
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES DEL AISP
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac