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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001606
Monto de la Factura
₲ 215.060.800
Nro. de Orden de Pago
2626
Fecha de Orden de Pago
24-11-2016
Fecha Emisión Cheque
24-11-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-11-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 204.518.912
IVA
₲ 19.550.981
Retención DNCP
₲ 766.398
Retención IVA
₲ 5.865.294
Retención Renta
₲ 3.910.196
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MARIELA CAROLINA MOLAS SAMUDIO
RUC
3200078-2
Número de Contrato
131/2015
Código de Contratación (CC)
LP-25005-15-118362
Monto Contrato
₲ 1.823.199.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.823.199.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.733.829.577
Datos de la Licitación
ID de Licitación
290866
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS Y OTROS
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac