- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001529
Monto de la Factura
₲ 76.900.000
Nro. de Orden de Pago
2232
Fecha de Orden de Pago
07-10-2016
Fecha Emisión Cheque
07-10-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-10-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 73.130.501
IVA
₲ 6.990.909
Retención DNCP
₲ 274.044
Retención IVA
₲ 2.097.273
Retención Renta
₲ 1.398.182
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MARIELA CAROLINA MOLAS SAMUDIO
RUC
3200078-2
Número de Contrato
131/2015
Código de Contratación (CC)
LP-25005-15-118362
Monto Contrato
₲ 1.823.199.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.823.199.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.733.829.577
Datos de la Licitación
ID de Licitación
290866
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS Y OTROS
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac