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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001152
Nro. de Timbrado
11393187
Monto de la Factura
₲ 203.066.000
Nro. de Orden de Pago
671
Fecha de Orden de Pago
29-03-2016
Fecha Emisión Cheque
29-03-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-03-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 193.112.074
IVA
₲ 18.460.545
Retención DNCP
₲ 723.653
Retención IVA
₲ 5.538.164
Retención Renta
₲ 3.692.109
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MARIELA CAROLINA MOLAS SAMUDIO
RUC
3200078-2
Número de Contrato
131/2015
Código de Contratación (CC)
LP-25005-15-118362
Monto Contrato
₲ 1.823.199.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.823.199.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.733.829.577
Datos de la Licitación
ID de Licitación
290866
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS Y OTROS
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac