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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-00016814
Monto de la Factura
₲ 413.811.216
Nro. de Orden de Pago
1758
Fecha de Orden de Pago
10-08-2016
Fecha Emisión Cheque
10-08-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-08-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 392.774.559
IVA
₲ 37.619.201
Retención DNCP
₲ 1.474.673
Retención IVA
₲ 11.285.760
Retención Renta
₲ 7.523.840
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 752.384
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
056/2015
Código de Contratación (CC)
LP-25005-15-112887
Monto Contrato
₲ 828.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 827.622.432
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 784.420.543
Datos de la Licitación
ID de Licitación
291051
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS PARA RADIO SONDA
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac