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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0014367
Monto de la Factura
₲ 206.905.608
Nro. de Orden de Pago
360
Fecha de Orden de Pago
26-02-2016
Fecha Emisión Cheque
26-02-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-02-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 194.882.512
IVA
₲ 18.809.601
Retención DNCP
₲ 737.336
Retención IVA
₲ 5.642.880
Retención Renta
₲ 3.761.920
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 1.880.960
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
056/2015
Código de Contratación (CC)
LP-25005-15-112887
Monto Contrato
₲ 828.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 827.622.432
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 784.420.543
Datos de la Licitación
ID de Licitación
291051
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS PARA RADIO SONDA
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac