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Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0008426
Monto de la Factura
₲ 18.835.040
Nro. de Orden de Pago
1202
Fecha de Orden de Pago
31-05-2016
Fecha Emisión Cheque
31-05-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-06-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.911.781
IVA
₲ 1.712.276
Retención DNCP
₲ 67.121
Retención IVA
₲ 513.683
Retención Renta
₲ 342.455
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GUAINDUPAR S.A
RUC
80010186-3
Número de Contrato
158/2015
Código de Contratación (CC)
LP-25005-15-118349
Monto Contrato
₲ 708.578.900
Total Pagado por el Contrato
₲ 708.578.900
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 673.350.803
Datos de la Licitación
ID de Licitación
290879
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TEXTILES, VESTUARIOS Y OTROS
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac