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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006841
Monto de la Factura
₲ 38.784.000
Nro. de Orden de Pago
2683
Fecha de Orden de Pago
09-12-2015
Fecha Emisión Cheque
09-12-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-12-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 36.882.880
IVA
₲ 3.525.818
Retención DNCP
₲ 138.212
Retención IVA
₲ 1.057.745
Retención Renta
₲ 705.163
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TOMÁS EDUARDO ESCAURIZA CASABIANCA
RUC
482026-6
Número de Contrato
21-2015
Código de Contratación (CC)
LP-25005-15-110520
Monto Contrato
₲ 737.730.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 737.730.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 701.567.822
Datos de la Licitación
ID de Licitación
296274
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES DEL AISP
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac