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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007651
Nro. de Timbrado
11435638
Monto de la Factura
₲ 61.400.000
Nro. de Orden de Pago
1105
Fecha de Orden de Pago
19-05-2016
Fecha Emisión Cheque
19-05-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-05-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 58.390.284
IVA
₲ 5.581.818
Retención DNCP
₲ 218.807
Retención IVA
₲ 1.674.545
Retención Renta
₲ 1.116.364
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TOMÁS EDUARDO ESCAURIZA CASABIANCA
RUC
482026-6
Número de Contrato
21-2015
Código de Contratación (CC)
LP-25005-15-110520
Monto Contrato
₲ 737.730.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 737.730.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 701.567.822
Datos de la Licitación
ID de Licitación
296274
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES DEL AISP
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac