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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003366
Monto de la Factura
₲ 337.566.903
Nro. de Orden de Pago
1125
Fecha de Orden de Pago
23-05-2016
Fecha Emisión Cheque
23-05-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-05-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 240.557.925
IVA
₲ 23.582.853
Retención DNCP
₲ 924.448
Retención IVA
₲ 7.074.856
Retención Renta
₲ 4.716.571
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 6.137.580
Datos del Contrato
Proveedor
INFOCENTER S.A
RUC
80023118-0
Número de Contrato
155/2015
Código de Contratación (CC)
LP-25005-15-118355
Monto Contrato
₲ 337.566.903
Total Pagado por el Contrato
₲ 259.411.380
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 240.557.925
Datos de la Licitación
ID de Licitación
292042
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS Y OTROS
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac