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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000567
Monto de la Factura
₲ 2.699.450.000
Nro. de Orden de Pago
2945
Fecha de Orden de Pago
29-12-2015
Fecha Emisión Cheque
29-12-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-12-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 161.666.909
IVA
₲ 15.454.545
Retención DNCP
₲ 605.818
Retención IVA
₲ 4.636.364
Retención Renta
₲ 3.090.909
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
AVALON S.A.
RUC
80028173-0
Número de Contrato
123-2014
Código de Contratación (CC)
LP-25005-15-103824
Monto Contrato
₲ 5.398.900.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.699.450.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.518.109.687
Datos de la Licitación
ID de Licitación
279634
Nombre de la Licitación
PROVISION E INSTALACION DE EQUIPAMIENTOS DE SEÑALIZACION AEROPORTUARIOS
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac