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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0005628
Monto de la Factura
₲ 660.758.400
Nro. de Orden de Pago
889
Fecha de Orden de Pago
26-04-2016
Fecha Emisión Cheque
26-04-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-04-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 628.369.224
IVA
₲ 60.068.945
Retención DNCP
₲ 2.354.703
Retención IVA
₲ 18.020.684
Retención Renta
₲ 12.013.789
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DATA LAB SA
RUC
80030218-4
Número de Contrato
114/2015
Código de Contratación (CC)
LP-25005-15-118356
Monto Contrato
₲ 660.758.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 660.758.400
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 628.369.224
Datos de la Licitación
ID de Licitación
292042
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS Y OTROS
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac