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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000974
Nro. de Timbrado
11289883
Monto de la Factura
₲ 18.527.850
Nro. de Orden de Pago
1102
Fecha de Orden de Pago
19-05-2016
Fecha Emisión Cheque
19-05-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-05-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.434.369
IVA
₲ 1.684.350
Retención DNCP
₲ 66.027
Retención IVA
₲ 505.305
Retención Renta
₲ 336.870
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 185.279
Datos del Contrato
Proveedor
EBERHARD LEWKOWITZ S.R.L.
RUC
80001326-3
Número de Contrato
139-2015
Código de Contratación (CC)
LP-25005-15-118258
Monto Contrato
₲ 18.527.850
Total Pagado por el Contrato
₲ 18.527.850
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 17.434.369
Datos de la Licitación
ID de Licitación
291767
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE HERRAMIENTAS MAYORES
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac