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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000223
Nro. de Timbrado
11562979
Monto de la Factura
₲ 8.516.200
Nro. de Orden de Pago
1745
Fecha de Orden de Pago
08-08-2016
Fecha Emisión Cheque
08-08-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-08-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.008.860
IVA
₲ 774.200
Retención DNCP
₲ 30.349
Retención IVA
₲ 232.260
Retención Renta
₲ 154.840
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 1.089.891
Datos del Contrato
Proveedor
NANCY MARIA FERNANDEZ DE ROJAS
RUC
727219-7
Número de Contrato
157/2015
Código de Contratación (CC)
LP-25005-15-118365
Monto Contrato
₲ 488.632.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 488.470.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 463.436.195
Datos de la Licitación
ID de Licitación
290879
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TEXTILES, VESTUARIOS Y OTROS
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac