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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002832
Monto de la Factura
₲ 59.986.000
Nro. de Orden de Pago
1236
Fecha de Orden de Pago
03-06-2016
Fecha Emisión Cheque
03-06-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-06-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 57.045.595
IVA
₲ 5.453.727
Retención DNCP
₲ 213.768
Retención IVA
₲ 1.635.982
Retención Renta
₲ 1.090.655
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CANTERO S.A.
RUC
80051886-1
Número de Contrato
110
Código de Contratación (CC)
LP-25005-15-118352
Monto Contrato
₲ 1.341.315.464
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.341.315.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.275.566.175
Datos de la Licitación
ID de Licitación
290989
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE MAQUINARIAS PESADAS
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac