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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0021155
Monto de la Factura
₲ 12.921.000
Nro. de Orden de Pago
730
Fecha de Orden de Pago
05-04-2016
Fecha Emisión Cheque
05-04-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-04-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.287.636
IVA
₲ 1.174.636
Retención DNCP
₲ 46.046
Retención IVA
₲ 234.927
Retención Renta
₲ 352.391
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FLUIDOS SRL
RUC
80026747-8
Número de Contrato
111/2015
Código de Contratación (CC)
LP-25005-15-118259
Monto Contrato
₲ 75.280.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 75.280.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 71.589.913
Datos de la Licitación
ID de Licitación
291767
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE HERRAMIENTAS MAYORES
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac