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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000819
Nro. de Timbrado
11246766
Monto de la Factura
₲ 7.134.600
Nro. de Orden de Pago
2712
Fecha de Orden de Pago
11-12-2015
Fecha Emisión Cheque
11-12-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-12-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.784.875
IVA
₲ 648.600
Retención DNCP
₲ 25.425
Retención IVA
₲ 194.580
Retención Renta
₲ 129.720
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GABRIEL TIBURCIO SANCHEZ VALDEZ
RUC
366529-1
Número de Contrato
073/2015
Código de Contratación (CC)
LP-25005-15-115309
Monto Contrato
₲ 684.368.450
Total Pagado por el Contrato
₲ 684.368.450
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 650.821.852
Datos de la Licitación
ID de Licitación
291414
Nombre de la Licitación
ADQUSICION DE ARTICULOS ELECTRICOS Y DE FERRETERIA
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac