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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-000808
Nro. de Timbrado
11246766
Monto de la Factura
₲ 20.803.850
Nro. de Orden de Pago
2712
Fecha de Orden de Pago
11-12-2015
Fecha Emisión Cheque
11-12-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-12-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.784.083
IVA
₲ 1.891.259
Retención DNCP
₲ 74.137
Retención IVA
₲ 567.378
Retención Renta
₲ 378.252
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GABRIEL TIBURCIO SANCHEZ VALDEZ
RUC
366529-1
Número de Contrato
073/2015
Código de Contratación (CC)
LP-25005-15-115309
Monto Contrato
₲ 684.368.450
Total Pagado por el Contrato
₲ 684.368.450
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 650.821.852
Datos de la Licitación
ID de Licitación
291414
Nombre de la Licitación
ADQUSICION DE ARTICULOS ELECTRICOS Y DE FERRETERIA
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac