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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000911
Nro. de Timbrado
10860028
Monto de la Factura
₲ 1.086.000
Nro. de Orden de Pago
377
Fecha de Orden de Pago
26-02-2016
Fecha Emisión Cheque
26-02-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-02-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.032.767
IVA
₲ 98.727
Retención DNCP
₲ 3.870
Retención IVA
₲ 29.618
Retención Renta
₲ 19.745
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GRUPO EMPRESARIAL DEL PARAGUAY S.A.
RUC
80064612-6
Número de Contrato
080/2015
Código de Contratación (CC)
LP-25005-15-116168
Monto Contrato
₲ 21.514.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 21.514.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 20.459.423
Datos de la Licitación
ID de Licitación
291414
Nombre de la Licitación
ADQUSICION DE ARTICULOS ELECTRICOS Y DE FERRETERIA
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac