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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000908
Nro. de Timbrado
10860028
Monto de la Factura
₲ 3.826.500
Nro. de Orden de Pago
377
Fecha de Orden de Pago
26-02-2016
Fecha Emisión Cheque
26-02-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-02-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.638.932
IVA
₲ 347.864

Retención DNCP
₲ 13.636
Retención IVA
₲ 104.359
Retención Renta
₲ 69.573
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
GRUPO EMPRESARIAL DEL PARAGUAY S.A.
RUC
80064612-6
Número de Contrato
080/2015
Código de Contratación (CC)
LP-25005-15-116168
Monto Contrato
₲ 21.514.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 21.514.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 20.459.423

Datos de la Licitación

ID de Licitación
291414
Nombre de la Licitación
ADQUSICION DE ARTICULOS ELECTRICOS Y DE FERRETERIA
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac