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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005853/5863/59265933
Nro. de Timbrado
15259022
Monto de la Factura
₲ 504.325.642
Nro. de Orden de Pago
1500018807
Fecha de Orden de Pago
17-08-2022
Fecha Emisión Cheque
17-08-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-08-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 474.593.353
IVA
₲ 45.847.786
Retención DNCP
₲ 1.778.894
Retención IVA
₲ 13.754.338
Retención Renta
₲ 13.754.335
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ
RUC
653374-4
Número de Contrato
PR/DL N° 299/22
Código de Contratación (CC)
LP-25006-22-214642
Monto Contrato
₲ 3.000.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.997.354.550
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.823.136.359
Datos de la Licitación
ID de Licitación
393688
Nombre de la Licitación
Mantenimiento de Vehículos para Petropar
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar