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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007280
Nro. de Timbrado
16152974
Monto de la Factura
₲ 8.836.114
Nro. de Orden de Pago
1500023479
Fecha de Orden de Pago
02-10-2023
Fecha Emisión Cheque
02-10-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-10-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.315.185
IVA
₲ 803.283
Retención DNCP
₲ 31.167
Retención IVA
₲ 240.985
Retención Renta
₲ 240.985
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ
RUC
653374-4
Número de Contrato
PR/DL N° 299/22
Código de Contratación (CC)
LP-25006-22-214642
Monto Contrato
₲ 3.000.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.997.354.550
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.823.136.359
Datos de la Licitación
ID de Licitación
393688
Nombre de la Licitación
Mantenimiento de Vehículos para Petropar
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar