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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006705/6732
Nro. de Timbrado
16152974
Monto de la Factura
₲ 231.238.421
Nro. de Orden de Pago
1500021263
Fecha de Orden de Pago
20-03-2023
Fecha Emisión Cheque
20-03-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-03-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 217.605.867
IVA
₲ 21.021.675
Retención DNCP
₲ 815.640
Retención IVA
₲ 6.306.503
Retención Renta
₲ 6.306.503
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ
RUC
653374-4
Número de Contrato
PR/DL N° 299/22
Código de Contratación (CC)
LP-25006-22-214642
Monto Contrato
₲ 3.000.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.997.354.550
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.823.136.359
Datos de la Licitación
ID de Licitación
393688
Nombre de la Licitación
Mantenimiento de Vehículos para Petropar
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar