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Datos del Pago
Nro. de Factura
30010012857
Monto de la Factura
₲ 34.108.770
Nro. de Orden de Pago
1500029418
Fecha de Orden de Pago
03-06-2025
Fecha Emisión Cheque
03-06-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-06-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 31.819.141
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 119.071
Retención IVA
₲ 930.239
Retención Renta
₲ 1.240.319
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PS LINE SA
RUC
80028474-7
Número de Contrato
PR/PR N° 012/22
Código de Contratación (CC)
LP-25006-22-221414
Monto Contrato
₲ 1.500.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 791.309.706
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 741.476.738
Datos de la Licitación
ID de Licitación
411840
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE ALQUILER DE IMPRESORAS PARA PETROPAR
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar